|
- Fel ankomstregistrerat belopp. T.ex. positivt i stället för negativt. I övrigt är faktura och eventuella betalningar bokförda:
I "Leverantörsfaktura registrera" fliken "Övriga" kan ankomstregistrerat belopp nollställas
- Återremiss på godkännande
Finns en diff på fakturan så går det att ändra attesten så att den attestansvarige skall åtgärda
- Större fel på belopp i faktura, felleveranser
- Begär kreditnota samt ny faktura
- Skall inte attesteras som godkänd i avvaktan på kreditnota
- Inköpsnummer saknas, programmet har inte kunna tolka var inköpsnummer står på pdf:en
- I "Leverantörfaktura registrera" titta på på pdf:en om det finns ett inköpsummer
- Kontrollera att inköpet inte redan är fakturerat. Om den redan är fakturerad, nollställ belopp på detta inkommande nummer. (50231/50224). Du hittar tidigare ink nr i fliken Info, leverantörsfaktura registrera
- Inköpsnummer kan ändras i Leverantörsfaktura registrera, även om den bara är ankommstregistrerad
- Kreditnotor konteras manuellt
- Samfakturering (Antalis)
- Sök order per leverantör
- Gör inleveranser
- Kör leverantörsfakturakontroll för vare inköp mot samma inkommandenummer
- Delleveranser (50428/35159) fortsätt leverantörsfakturakontroll
Kontroller om det finns ny inleveranser gjorda
- Fakturor har förväxlats vi leverantörsfakturakontroll
- Rätta fakturabelopp och momsbelopp på faktura 1, lagra
- Motkontera med ny konteringsrad så att diff försvinner
- Rätta fakturabelopp och momsbelopp på faktura 2, lagra
- Lägg till konteringsrad så att diff försvinner
- Mindre diff efter leverantörsfaktura kontroll (35454/50445)
- Kör leverantörsfakturakontroll
- Gå till leverantörsfaktura registrera och ändra fakturabelopp och moms så att diff försvinner
- Delleverans men alla rader har FREG (50494/35563)
- Gå till leverantörsfakturakontroll
- Ange Bestnr, tryck på knappen Återställ hela, raderna får status LEVE
- Återvänd till leverantörsfaktura registrera och visa pdf
- Gå till inköp och välj vilken rad som levererats
- ??
- Fel Bestnr på leverantörsfaktura (50494/35563 skall vara 35498)
- Eventuellt, återställ hela enligt ovan
- Rätta Bestnr i Leverantörsfaktura registrera
- Kör leverantörsfakturakontroll
|
"