Affärssystem: FÖRSKOTTSBETALNINGAR

Sökväg i meny: SystemQ-Försäljning-Bevakning-Restorder Revision 2004-12-19

Bakgrund

Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ

Ibland händer det att man tar betalt i förskott på en kundorder som sedan skall avräknas vid slutfakturering.

Metod

Genom att använda ett speciellt artikelnummer kan vi i programmen hårdkoda hanteringen av förskottsbetalningar. Vi vill då kunna göra följande:

  • Från kundordern skapa en eller flera förskottsfakturor

  • När ordern faktureras avräkna förskott

  • Bokföra förskottsfakturering och avräkning mot konto 2610

  • Förskottsbetalningar skall ej påverka statistik eller efterkalkyler

  • Ej räknas med i ordersumma

  • Förskott med postext skrivs ej ut på packasedel

    • Konfigurering

  • Produktgrupp som har 2610 som försäljningskonto. Kallas lämpligen FÖSK. Försäljningskontot styr om det skall vara moms eller ej på förskottsfakturan

  • Artikel som skall ha artikelnummer FÖRSKOTT och ha produktgrupp FÖSK samt lagerhantering 9 "Ingen statistik heller"

    • Hantering

  • Order som skall ha förskottsfakturering kompletteras med orderrad med artikel FÖRSKOTT. Kan kompletteras med posttext. Antal skall vara=1, i A-pris anges förskottets storlek

  • Spara order

  • När du går in på ordern på nytt tänds knappen FörskFakt. Genom att trycka på denna görs en förskottsfaktura.

  • Leverera och fakturera ordern som vanligt. Kan dellevereras. Förstott räknas av automatiskt och en orderrad lagras med denna avräkning
    • Affärssystem SystemQ Handbok
    Affärssystem         		Copyright ©1979-2005
    Qwert Systems AB
    26 års kunskaper     		Support
    Affärssystem