Affärssystem: KREDITKONTROLL-KREDITSPÄRRADE ORDRAR | |||||
| Sökväg i meny: | Ekonomi-Kundreskontra-Kreditkontroll | Revision | 2005-01-01 | ||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ
Detta program används när man tillåter att ordermottagarna registrerar ordrar
där kunden kreditlimmet är överskridna. Ordrarna blir då kreditspärrade,
får betalningsvillkor -1.
| |||||
| |||||
Arbetsgång: | |||||
| Till leveransvecka | Om du vill begränsa urvalet. T.ex om du har en orderstock som sträcker sig över lång tid kan du ange till vilken leveransvecka som skall komma med | ||||
| Start | Tryck på Starta för att visa upp alla ordrar med betalningsvillkor = -1 | ||||
| Välj order | Dubbelklicka på den order som du vill ändra villkor på | ||||
| |||||
| Kreditlimit | Du kan höja kreditlimit permanent på kunden | ||||
| Betalningsvillkor på kunden | Du kan göra en permanent ändring av betalningsvillkor på kunden | ||||
| Frisläpp en order | Genom att ange 1 här i kombination med att ett betalninngsvillkor
kan en enskild order frisläppas.
Detta lagras på på kundens kredithantering | ||||
| Betalningsvillkor på kunden | Du måste ange ett betalningsvillkor på order så att orderns kreditspärr (Betalningsvillkor=-1) tas bort | ||||
| Spara | Tryck på Spara för att uppdatera ändrade uppgifter på order och kund. | ||||
| Handbok Affärssystem | Copyright ©1979-2005 Qwert Systems AB 26 års kunskaper | Support Affärssystem | ||