Affärssystem: Metod vid uthyrning av maskiner med serienummer

Sökväg i meny: Revision 2006-01-18
Beskrivning hur Affärssystemet SystemQ kan användas vi uthyrning av maskiner

Inköp, uthyrning, försäljning av utrustning med serienummer. Denna metod är framtagen framför allt för uthyrning av containrar. För att beskrivningen inte skall bli för abstrakt använder vi container-språk. Detta utesluter inte att metoden går att använda på andra produkter.

  1. Grundinställningar
    1. Artikel för uthyrning
    2. Aktivering av serienr
    3. q
  2. Inköp
    1. Registrering av inköp
    2. Inleverans
      1. Inleverans där serienummer anges vid inleveransen
      2. Inleverans fler serienummer per rad har angetts på inköpsordern till leverantör samt delleverans av dessa
    3. Leverantörsfakturakontroll
  3. Uthyrning av container
    1. Offert
    2. Bokning
    3. Orderläggning
    4. Leverans, tillkommande tjänster och produkter
    5. Fakturering per månad
    6. Retur och avsluta hyran
  4. Försäljning
  5. Förvaring
  6. Redovisning av anläggningstillgångar och lager
Grundinställningar
Artikel för uthyrning Det som aktiverar uthyrning i kundorder-programmet är artikeln förses med "hyresenheter" MÅNHYR och eller DAGHYR.

Aktivering av serienr I aktiverar att serienr skall användas på artikeln.

Detta innebär även att individregistret aktiveras för artikeln

Det innebär även att sökning kan göra på serienr

Inköp
Registrering av inköp När man beslutat om ett inköp registreras detta med leverantör, pris, och leveranstid. Då kan redan serienr anges

I leverantörsbenämningen anges serienummret om detta är kännt. Nummret skall föregås av ett utropstecken. Kommer att användas vid inleveransen så att serienummret bara behöver registreras en gång.

Inleverans
  • Container levereras, (besiktigas).
  • Inleverans registreras.
  • Serienummer hämtas från leverantörsbenämningen
  • FIFU-post med serienummer bildas
  • individpost lagras eller om vi haft containern tidigare uppdateras befintlig individpost
Leverantörsfakturakontroll Leverantörsfakturan bokas mot inköpet, transportkostnad konteras antingen fristående eller som en del av FIFU-värdet
Uthyrning av container
Offert Programmet kundorder registreras även offert med ordertyp "Offert"
Bokning Man kan reservera order eller offert till en individ med partihantering
Orderläggning
  • Offerten ändras till ordertyp Normalorder
  • Enhet ändras till "hyresenheter"
  • Hyresperiodens början anges
Leverans
  • Efter utleverans kompletteras order med tillkommande tjänster och produkter
  • Om det blir ett annat serienummer som leveras ändras detta i partihanteringen
  • Hyresperiodens början justeras om behövs
Första fakturering Fakturerig kan ske direkt från kundorderprogrammet eller i avtalsfaktureringen

Det är samma program som fakturerar i bägge fallen.

Med knappen FaktDirekt faktureras hyran plus övriga rader med tillkommande varor och tjänster

I fliken Info visas till och med vilket datum som orderraden är fakturerad

Fakturering per månad Med avtalsfaktureringen faktureras alla inneliggande hyresorder. Finns det tillkommande varor och tjänster på samma order kommer även dessa att faktureras.
Retur och avsluta hyran Om datum för hyresperioden slut finns angivet avslutas hyran genom att statusen ändras till FAKT

Affärssystem SystemQ Handbok
Affärssystem 		Copyright ©1979-2005
Qwert Systems AB
26 års kunskaper 		Support
Affärssystem