"	Handbok SystemQ affärssystem

Affärsprocess i affärsystemet för att hantera egen tillverkning av smycken

Vid tillverkning av egna smycken hanterar vi produktstrukturer, kundorderstyrda inköp och guldkonton Nya artiklar med hjälp av mallar Nya artiklar med kopiering från befintlig Hantering av order, inköp, produktion och utleverans Guldkonton Arbetsgång Fakturera påseende när kund vill behålla ett påseende Ändra fakturerad till påseende


Ring	Produkten som kunder köper Har ett artikelnummer ABBBBCCC A=materialkod B=Ring typ C=Carat Produktgrupp = 100. För att kunna dela upp försäljning. Styr även kundrabatter för vissa kunder. Sammansatt artikel=Kopiera struktur till Inköp. Styr vad som skall hända när vi gör inköp från en kundorder. Behöver inte ha någon leverantör Pdm->MPS->Material=Detalj Har en struktur med ringens beståndsdelar I Artikelstrukturen finns operationer som prissätter arbetskostnaderna. Anges i timmar. Timkostnaden anges i SystemQ->Tillverkning->Registrera planeringsgrupper Produktionskostnad beräknas från förkalkyl på artikelns struktur. I Pdm->Priser och i Smycken->Artikel Har ett försäljningspris och ev. kundspecifika priser
Skena	Köps in till varje kundorder med Storlek Gravyr Inköpsorder skapas från kundorder i smyckeprogrammet Artikelnr=S-A-BBBB-CC enligt ovan Sammansatt artikel=Ej struktur Produktgrupp 500. Produktgruppen används i Smycken->Artikel för att kontrollera inställningar. Leverantör som tillverkar skenan samt förädlingskostnad Skenas svarvmått lagras i anteckningar på artikeln, registreras lättast i Smycken->Artikel Artikel->MPS->Material=Komponent I ringens struktur skall inställning för skenan vara=Kopiera struktur till inköp, räkna av vid utleverans
Fattningar	Köps in till lager. Larmistan används för se behov Artikelnr=M-A-BBBB-CC enligt ovan Produktgrupp 400. Produktgruppen används i Smycken->Artikel för att kontrollera inställningar. Leverantör som tillverkar halvfabrikatet, inköpspris? I ringens struktur skall inställning för skenan vara=Kopiera ej inköp, räkna av vid utleverans
Stenar	Köps in till lager. Larmistan används för se behov. Behov kan styras av inneliggande order och/eller beställningspunkter Artikelnr=T-DDEEE enligt ovan DD Typ av sten EEE Carat Produktgrupp 600. Produktgruppen används i Smycken->Artikel för att kontrollera inställningar. Leverantör vi köper stenar ifrån samt inköpspris I ringens struktur skall inställning för skenan vara=Kopiera ej inköp, räkna av vid utleverans
Guld	Guld köps in till guldkonton i finguld Guldartiklar räknas av vid inleverans skenor där vikt i 18k finns på fakturan Guldkontot stäms av genom internorder där artikel finguld minskas med brist på guldartiklar. Enhet = gram Om vi räknat av vid inleveranser artikel 9002 så att vi fått ett minussaldo på 85 gr gör vi en internorder med uttag 0,75*85 från artikel finguld och en inleverans på 85 g till guldartikeln Produktgrupp 600. Produktgruppen används i Smycken->Artikel för att kontrollera inställningar. I ringens struktur skall inställning för skenan vara=Kopiera till inköp, räkna av vid inleverans

Fakturera påseende när kund vill behålla ett påseende
Om en kund vill behålla ett påseende markerar man raden i smyckeprogrammet och högerklicka för att tända en meny, eller väljer från Top-menyn->Verktyg->Ändringar på aktuell orderrad. Välj "Kunden beställer påseende" Kontroll sker att orderraden har status LEPR Artikeln räknas av från lager "PÅSE" FIFU-post räknas av och dess värde används för att beräkna KSV Använd senast uppdateras på artikeln Uttagspost med KSV för bokföring av lagerjournal lagras När lagerjournal skrivs ut uppdateras kund-artikelstatistik Lagerpost för atikel och lager "PÅSE" uppdateras med nytt saldo Artikel månadsstatistik (PÅSE) uppdateras med antal och sålt pris Lagertransaktion lagras Orderadens status ändas till LEVE Orderraden kan nu faktureras i Bilda Faktura

Ändra fakturerad till påseende
Om en order felaktigt blivit fakturerad och levererad kan denna rutin användas Om man återrapporterar en order med pris noll får man en varning och får en möjlighet att avbryta genom att trycka på Ändra Tryck på knappen Återställ Packsedelnummer skall finnas i fältet Packs nr. Välj verktyg nollställ packsedeln Gå tillbaka till Smycke-ordern och ändra ordern till påseende Gör ny utleverans Om inte ovan metod används Om faktura bildats skall denna krediteras Gå in på ordern och gör an ny rad på artikelnummer med antal -1 Skriv ut en ny packsedel, kolla att vecka till är tillräckligt sen Godkänn hela och spara Välj knappen Lager i poppuppen Följesedel skrivs ut Ringen är nu åter på lagret och statistik nerräknad Gör ny order som Påseende i vanlig ordning