|
- Leveverantörsfakturor
- Välj SystemQ->Ekonomi->Leverantörsreskontra->Leverantörsfaktura registrera för att komma in i programmet leverantörsfaktura registrera
- Inkommandenummret och Best.nr.
tabbar du dig förbi (om du inte vill titta på en gammal leverantörsfaktura)
- Du söker efter leverantör med nr eller namn
- Registrera leverantörens fakturanummer (kontroll sker att det inte redan finns)
- Registrera datum
- Ange hela fakturans belopp
- Kontrollera momsbeloppet som kommer upp
- Ange på vilket kostnadskonto som faktura skall bokföras på
- Tryck på Spara för att avsluta registreringen, anteckna inkommandenummer på fakturan
- Bokför leverantörsfakturor
- Välj Leverantörsreskontra->Leverantörsfakturajournal
med verifikation.
- Du kommer nu in i programmet för att bokföra lagrade leverantörsfakturor.
- När du trycker på Starta händer följande:
- En Leverantörsfakturajounal skrivs ut.
- Denna sammanställs till en verifikation
- Verifikationen skrivs ut, eventuellt flera om det är flera månader
- Verifikationen lagras, under förutsättning att alla konton finns
- Utskrifterna sker på liggande format.
- Din leverantörsfaktura är nu klar och kan arkiveras
|
"