• Hantering av frakt

1. Inställningar
2. Bokföring av frakt på inköp

Man kan även få en automatisk beräkning genom inställningar i Egenskaper-Kodlistor-Leveransvillkor

Om O_mode(20)<>0 och Kr_mode (14) <> 0 skrivs texten "Frakt:" och konto hämtas från Kr_mode (14) i övriga fall blir texten Expeditionskostnad:. I bilda faktura, fakturera kundorder beräknar programmet först automatiskt, blir resultatet=0 tas den fasta avgiften.

Metod för att hantera fraktkostnader vid inköp av individer
• När man gör leverantörsfakturakontroll på ett inköp med individer uppdateras anskaffningskostnaden på individen med belopp som fakturetas på inköpsraden uppräknat med tull- och fraktprocent
• För att få en avstämning mot kommande fraktkostnader som faktureras av annan leverantör, lagras 2 extra rader på leverantörsfakturan som tar ut varandra. En rad som ökar lagervärdet med fraktkostnaden och en rad som krediterar kostnadskontot för frakt med motsvarnde belopp.
• Fraktfakturorna debiterar kostnadskontot för frakt. Dessa skall då kunna stämmas av mot de krediterade beloppen från leverantörsreskontran
• Vid utleverans/försäljning kostnadsförs försäljningen med anskaffningskostnaden inkl frakt som är lagrat på individen. Dvs samma belopp som debiterades på lagerkontot kommer nu att krediteras
• I individregister kan man skriva ut lista över värdet av individer att stämma av mot bokföringen (Flik Avskrivningar el. Anläggningsregister)

Aktivering av denna metod
• I PDM-Artiklar Leverantörer anges fraktprocent och tull
• I Arkiv egenskaper OIL finns i parametrar en inställning av vilken produktgrupp som skall användas vid konteringar av frakt
• I produktgrupper lägger man upp produktgrupp för frakt samt vilka konton som skall användas