Arkiv-Skriv ut
- Inköpsorderstock
- Inköpsorder utskrift
- Inköpsorder ej levererade
|
|
|
| Beställningsnummer
| Är det en ny
beställning du skall registrera lämnar du rutan blank. SystemQ hämtar då nästa nummer från
Egenskaper i OIL
Om du skall titta på eller ändra en befintlig inköpsorder anger du orderns beställningsnummer,
|
| Lagerplats
| Datorn hämtar det egna företagets leveransadress från företagsregistret
där den skall finnas lagrad under företagsnumret ## följt av lagerplatsens nummer. Det måste även
finnas ett företag med enbart ## som företagsnummer upplagt.
|
| Val av leverantör
| Ange nu till vilken leverantör beställningen skall läggas,
antingen genom att ange leverantörens nummer
eller sök på namnet.
|
| Nytt inköp med val på artikel
| I stället för ovanstående kan du påbörja ett inköp genom ange artikel.
Programmet påbörjar då ett inköp med artikels leverantör.
|
|
|
| Lagerorder
| Avser en order som skall levereras till vårt lager
|
| Direktleverans
| Anse ett inköp som
bildats från en kundorder och där kundordern
är märkt som direktleverans.
|
|
|
|
| Leveransadress
| Hämtas från affärskontakter enligt ovan och kan
sen ädras
|
| Vår ref
| Fylls i med din påloggningskod
|
| Erf ref
| Hämtas från affärskontakter
levinfo
|
| Er order
| Ange leverantörers order, detta är sökbart i bl.a.
Status order inköp
|
| Godsmärke
| Skrivs ut bl.a. på inköpsorderutskrift
|
| Inköpsdatum
| Dagens datum hämtas för ny order
|
| Valuta/Kurs
| Ändra du valuta eller kurs räknas inköpet om till den nya kursen
|
| Projekt
| Ange projekt kommer inköpets transaktioner bokföras på kostnadsbärare
med samma nummer
|
| Kn_kod_order
| Används för att köra Intrastaredovisning när
inte Kn kod finns på artikeln
|
|
|
|
Är det en inköpsorder som
bildats från en kundorder använder man bäst Status order
Hämta upp inköp som skall bekräftas när du fått orderbekräftelse från leverantör.
|
| Meny Verktyg-Bekräfta hela order
| Ändrar status på alla rader med status "NYTT", "UTSK", "KUND" eller "MAIL" till BEKR.
För redan bekräftade rader har man möjlighet att på samma sätt ändra status till NYTT
|
| Meny Verktyg-Bekräfta rad
| Ändra valt posnummer till status BEKR
|
Hämta bevov
|
| Meny Verktyg-Hämta behov
| Gör en behovsberäkning för alla artiklar som företaget är leverantör till
I behovsberäkningen avrundas behovet till närmast högre antal jämna förpackningar.
Om du lagt in staffling på prislista nummer 5 + den rad som leverantören står på i artikelregistret,
kommer datorn att kontrollera om det blir billigare att köpa ett större antal och i så fall föreslå detta
till det lägre a-priset.
|
| Meny Verktyg-Hämta behov enstaka artikel
| Gör en behovsberäkning för aktuell artikel
|
Ändra
|
| Verktyg-Ändra Leveransvecka
| 
Ange datum eller vecka. Antal tecken avgör.
6 för datum och 4 för vecka
Anges datum beräknas även vecka
Ny nästa inleverans beräknas
|
| Verktyg-Ändra Leverantör
| Efter valet kommer markören vara i företagsnummerfältet där du anger
nytt leverantörsnummer
|
| Verktyg-Ändra Rabatt
| 
Ange ny rabatt som inköpsraderna skall ha
|
| Verktyg-Ändra Ändra förfrågan till inköpsorder
| Ändrar en förfrågan till inköp
|
| Verktyg-Ändra Ändra inköpsorder till förfrågan
| Ändrar ett inköp till förfrågan
Du kan då skriva ut en Inköpsorder med rubrik Anbudsförfrågan
och som ej har några priser.
Utskriftexempel
|
Sista beställningsnr
| Hämtar upp inköp med det senaste numret
| |
"