"

Handbok SystemQ affärssystem

Beskrivning av Kundorder med inköp som levereras från leverantör till kund i Affärssystemet SystemQ

Kundorder med inköp som leveras från leverantör till kund

Offert En offert registreras i kundorderprogrammet

Inköpspriser Inköpspriser läggs in på orderrader med förklarande texter
Kalkyl på order Kontroll att offererade priser stämmer med inköppriser, täckningsbidrag
Utskrift offert Det finns 2 utskriftsmodeller för offerter, antingen som en variant av Ordererkännande eller Offert utskrift som har en mer brevlikannande layout
Omvandla till order När vi får en beställning kan den omvandlas till en order genom att ändra ordertyp eller kopieras till en order

Orderraderna får då status KUND

Inköpsorder från kundorder Nu skapas de inköpsordrar som behövs till kundordern.
Dessa inköpsordrar skrivs ut och skickas till leverantörerna
Kundens leveransadress på inköp
Status order I status order kan vi följa statusen på kundorder resp inköpsorder. Uppdatera leveranstider och priser på båden inköp och kundorder. Berkräfta inköp från leverantör
Ordererkännande Skriva ut ordererkännade till kund när vi fått leveranstider bekräftader
Leverantörsfakturakontroll När leverntörsfakturan kommer kontrolleras den mot inköpsorder.
Verklig inköpskostnad går till kundordern
Kundordern märks för fakturering
Bilda faktura Fakturering av orderrader som blivit rapporterade som levererade i Leverantörsfakturakontroll
Utskrift faktura Fakturan kan skrivas ut nu eller senare.
För fortsatt hantering i kundreskontran se Fakturering till inbetalning